Page 272 - KFC Annual Report 2017

IKHTISAR UTAMA LAPORAN MANAJEMEN PROFIL PERUSAHAAN ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN
Highlights Management Reports Company Profile Management’s Discussion & Analysis

The original financial statements included
herein are in Indonesian language.
PT FAST FOOD INDONESIA TBK PT FAST FOOD INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk As of December 31, 2017
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut and for the Year then Ended
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain) Unless Otherwise Stated)

15. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan) 15. OTHER PAYABLES (continued)

Utang lain-lain tidak dijamin, tidak dibebani bunga Other payables are unsecured, non-interest bearing
dan penyelesaiannya akan dilakukan secara and the settlement will be in cash.
tunai.

16. PERPAJAKAN 16. TAXATION

a. Utang pajak a. Taxes payable
Utang pajak terdiri dari: Taxes payable consists of:

31 Desember/December 31,
2017 2016
Pajak pembangunan (PB I) 51.637.830 46.560.989 Development tax (PB I)
Pajak penghasilan pasal 21 10.925.530 7.260.796 Income tax article 21
Pajak penghasilan pasal 23 dan 4(2) 6.659.484 5.097.999 Income tax article 23 and 4(2)
Pajak penghasilan pasal 26 5.183.054 12.513.015 Income tax article 26
Pajak pertambahan nilai 9.135.085 6.982.074 Value added tax
Pajak penghasilan badan 8.988.273 27.761.330 Corporate income tax
Total 92.529.256 106.176.203 Total

b. Manfaat (beban) pajak penghasilan b. Income tax benefit (expense)
Rincian manfaat (beban) pajak penghasilan The details of income tax benefit (expense) are
adalah sebagai berikut: as follows:

Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,
2017 2016
Pajak penghasilan badan Corporate income tax
Tahun berjalan (52.967.084) (60.701.429) Current year
Penyesuaian Adjustment in respect of
tahun sebelumnya - (2.383.197) the previous years
Pajak penghasilan tangguhan Deferred income tax
Tahun berjalan 16.774.733 9.324.542 Current year
Penyesuaian Adjustment in respect of
tahun sebelumnya 38.459.159 - the previous years
Manfaat (beban)
pajak penghasilan, neto 2.266.808 (53.760.084) Income tax benefit (expense), net

47
270 PT FAST FOOD INDONESIA TBK DRIVING FUTURE GROWTH | ANNUAL REPORT 2017