Page 373 - Annual Report PT Fast Food Indonesia Tbk 2024

The original financial statements included herein are in the Indonesian
language.

PT FAST FOOD INDONESIA TBK PT FAST FOOD INDONESIA TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA AND ITS SUBSIDIARY
CATATAN ATAS LAPORAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
KEUANGAN KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk As of December 31, 2024 and
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut for the Year Then Ended
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

15. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan) 15. OTHER PAYABLES (continued)
Utang lain-lain tidak dijamin, tidak dibebani bunga Other payables are unsecured, non-interest bearing
dan penyelesaiannya akan dilakukan secara and the settlement will be in cash.
tunai.
16. PERPAJAKAN 16. TAXATION
a. Utang pajak a. Taxes payable

Utang pajak terdiri dari: Taxes payable consists of:

31 Desember 2024/ 31 Desember 2023/
December 31, 2024 December 31, 2023
Pajak restoran (PB I) 106.997.673 74.689.071 Restaurant tax (PB I)
Pajak penghasilan pasal 21 7.490.717 24.239.507 Income tax article 21
Pajak penghasilan pasal 23 dan 4(2) 14.658.504 12.998.848 Income tax article 23 and 4(2)
Pajak penghasilan pasal 26 42.028.962 11.116.174 Income tax article 26
Pajak pertambahan nilai 46.524.945 9.088.770 Value added tax
Total 217.700.801 132.132.370 Total

b. Pajak penghasilan b. Income tax

Rincian pajak penghasilan adalah sebagai The details of income tax are as follows:
berikut:

Tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,
2024 2023
Pajak tangguhan Deferred tax
Perusahaan 63.209.958 (49.644.460) The Company
Entitas anak 1.102.893 1.353.897 Subsidiary
Manfaat (beban) pajak
penghasilan, neto 64.312.851 (48.290.563) Income tax benefit (expense), net

Penghitungan pajak penghasilan kini adalah The calculation of corporate income tax is as
sebagai berikut: follows:

Tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,
2024 2023
Rugi sebelum pajak penghasilan Loss before income tax
menurut laporan laba rugi dan per consolidated statement of
penghasilan komprehensif lain profit or loss and other
konsolidasian (862.559.960) (369.921.848) comprehensive income
Dikurangi: rugi sebelum Less: loss before
pajak penghasilan entitas anak 6.220.360 9.878.668 income tax of subsidiary
Rugi sebelum pajak penghasilan Loss before income tax
Perusahaan (856.339.600) (360.043.180) of the Company

62
PT FAST FOOD INDONESIA TBK | 2024 ANNUAL REPORT 371