Page 297 - Artwork AR SR FFI (KFC) Revised_2022.V.1.08.05.2023_compressed

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN LAPORAN KEBERLANJUTAN LAPORAN KEUANGAN
MANAGEMENT’S DISCUSSION & ANALYSIS CORPORATE GOVERNANCE SUSTAINABILITY REPORTT FINANCIAL STATEMENT

The original financial statements included
herein are in the Indonesian language.
PT FAST FOOD INDONESIA TBK PT FAST FOOD INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal For the Year than Ended
31 Desember 2022 December 31, 2022
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, (Expressed in thousands of Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN 16. TAXATION
a. Utang pajak a. Taxes payable
Utang pajak terdiri dari: Taxes payable consists of:

31 Desember 2022/ 31 Desember 2021/
December 31, 2022 December 31, 2021
Pajak restoran (PB I) 58.987.285 53.480.848 Restaurant tax (PB I)
Pajak penghasilan pasal 26 27.599.205 36.385.404 Income tax article 26
Pajak penghasilan pasal 21 11.810.581 10.444.713 Income tax article 21
Pajak penghasilan pasal 23 dan 4(2) 8.395.559 10.181.543 Income tax article 23 and 4(2)
Pajak pertambahan nilai 6.784.271 5.663.230 Value added tax
Total 113.576.901 116.155.738 Total

b. Beban pajak penghasilan b. Income tax expense

Rincian beban pajak penghasilan adalah The details of income tax expense are as follows:
sebagai berikut:
Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,
2021
Disajikan kembali
(Catatan 37)/
2022 As restated (Note 37)
Pajak penghasilan kini Corporate income tax
Tahun berjalan - - Current year
Pajak tangguhan Deferred tax
Tahun berjalan 15.962.424 70.175.025 Current year
Manfaat pajak penghasilan, neto 15.962.424 70.175.025 Income tax benefit, net

60

MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN DARI DAMPAK PANDEMI | LAPORAN TAHUNAN 2021 | PT FAST FOOD INDONESIA TBK 293